Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I325-2014-D150088-11199261

Importe total

3.7 millones de pesos mexicanos (3,715,248 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 20 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SERVICIOS EN CONSULTORIA RECTOR, S.A.DE C.V. (RFC: SCR1211291M3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I325-2014-D150088 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SERVICIOS EN CONSULTORIA RECTOR, S.A.DE C.V. (RFC: SCR1211291M3)

Monto

3.7 millones de pesos mexicanos (3,715,248 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.5 millones pesos mexicanos (3,463,695.073 MXN)

Sobrecosto estimado

251,552.9 pesos mexicanos (7.26 %)

Período de ejecución

20 de febrero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11199261

Productos

Cantidad

942 unidades

Precio unitario

3,400 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,677 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-277 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER