Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I384-2015-D160074-11436772

Importe total

2.3 millones de pesos mexicanos (2,302,611.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 19 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I384-2015-D160074 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

2.3 millones de pesos mexicanos (2,302,611.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.8 millones pesos mexicanos (1,841,742.273 MXN)

Sobrecosto estimado

460,869.3 pesos mexicanos (25 %)

Período de ejecución

19 de febrero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11436772

Productos

Cantidad

381 unidades

Precio unitario

5,210 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,834 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

376 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER