Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA019GYR025N220-D110078-9999490

Importe total

10,857.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE

Proveedor(es)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA019GYR025N220-D110078 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Monto

10,857.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

6,288.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,569.1 pesos mexicanos (72.7 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

9999490

Productos

Cantidad

30 unidades

Precio unitario

312 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

209.6 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

102.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER