Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA019GYR025N220-D110079-10079441

Importe total

69,865.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: TABLA DE POLIETILENO

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA019GYR025N220-D110079 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

69,865.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

64,909.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,956 pesos mexicanos (7.64 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10079441

Productos

Cantidad

113 unidades

Precio unitario

533 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

574.4 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-41.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER