Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA019GYR025T5DI-D120035-10139372

Importe total

72,977.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: GOMA LIQUIDA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA019GYR025T5DI-D120035 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

72,977.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

60,282.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

12,695 pesos mexicanos (21.1 %)

Período de ejecución

1 de marzo de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10139372

Productos

Cantidad

180 unidades

Precio unitario

349.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

334.9 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

14.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER