Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA19GYR025N154-D120099-10775050

Importe total

71,477.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: TINTA PARA SELLO DE GOMA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA19GYR025N154-D120099 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

71,477.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

62,288.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

9,188.9 pesos mexicanos (14.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10775050

Productos

Nombre

COLOR MORADO

Presentación del producto

ENVASE IRROMPIBLE CON APLICADOR DE ESFERA DE 59 CM3

Cantidad

7,992 unidades

Precio unitario

7.71 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

7.79 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0838 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER