Importe total
37,838.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: MARCADOR
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA19GYR025N154-D120099 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)
Monto
37,838.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
33,555.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
4,283.5 pesos mexicanos (12.8 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10775060
Nombre
DE TEXTOS NO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO A BASE DE AGUA, DE 14 X 1.5 CM MAXIMO, **PRODUCTO VERDE**
Cantidad
14,760 unidades
Precio unitario
2.21 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2.27 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-0.0634 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación