Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA19GYR025N154-D120099-10775060

Importe total

37,838.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: MARCADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA19GYR025N154-D120099 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

37,838.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

33,555.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,283.5 pesos mexicanos (12.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10775060

Productos

Cantidad

14,760 unidades

Precio unitario

2.21 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.27 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0634 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER