Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA19GYR25-N157-D120113-10774390

Importe total

646,145.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: HILAZA TORSAL

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA19GYR25-N157-D120113 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

646,145.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

555,444.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

90,701.2 pesos mexicanos (16.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10774390

Productos

Cantidad

2,736 unidades

Precio unitario

203.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

203 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

0.577 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER