Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-SA019GYR025I186-D120081-10140376

Importe total

744,163.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-SA019GYR025I186-D120081 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

744,163.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

764,968.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-20,800 pesos mexicanos (-2.72 %)

Período de ejecución

16 de agosto de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10140376

Productos

Cantidad

440 unidades

Precio unitario

1,458 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,738.6 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-281 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER