Importe total
744,163.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 16 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-SA019GYR025I186-D120081 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)
Monto
744,163.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
764,968.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-20,800 pesos mexicanos (-2.72 %)
Período de ejecución
16 de agosto de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10140376
Cantidad
440 unidades
Precio unitario
1,458 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,738.6 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-281 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación