Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-SA019GYR025I186-D120083-10140395

Importe total

2 millones de pesos mexicanos (2,002,183.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 16 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-SA019GYR025I186-D120083 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

2 millones de pesos mexicanos (2,002,183.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.6 millones pesos mexicanos (1,647,636.063 MXN)

Sobrecosto estimado

354,547.1 pesos mexicanos (21.5 %)

Período de ejecución

16 de agosto de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10140395

Productos

Cantidad

516 unidades

Precio unitario

3,345 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,193.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

151.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER