Importe total
223,216.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 11 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-SA019GYR025I95-D120062 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)
Monto
223,216.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
253,830.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-30,600 pesos mexicanos (-12.1 %)
Período de ejecución
11 de mayo de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10095329
Cantidad
146 unidades
Precio unitario
1,318 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,738.6 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-421 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación