Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-SA019GYR025I95-D120064-10141109

Importe total

619.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CINTA PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-SA019GYR025I95-D120064 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

619.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

535.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

83.7 pesos mexicanos (15.6 %)

Período de ejecución

11 de mayo de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10141109

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

89 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

89.3 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.288 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER