Importe total
168,532.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 28 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019Descripción
SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS UNIVERSALES PARA LOS TRABAJADORES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO.
Unidad compradora
Sec. de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios de nivel federal en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CE-011M00994-E11-2019 en formato Open Contracting Data Standard.
Sec. de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios (Clave: 011M00994 )
OTRAS CONTRATACIONES (limited)
Normativa: 08. Reporte de otras contrataciones y contrataciones con crédito externo
Formas de envío:
inPerson
Período de convocatoria:
4 de septiembre de 2019 - 28 de febrero de 2019
Proceso consolidado:
Si
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS
Título de la adjudicación
SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS
Título del contrato
SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS
Proveedor(es/as)
FINUTIL SA DE CV (RFC: FIN080710J59)
Monto
168,532.1 pesos mexicanos
Fecha de firma
28 de febrero de 2019
Período de ejecución
28 de febrero de 2019 a 31 de diciembre de 2019
Código interno de la adjudicación
2149430
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
8 de septiembre de 2020
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación