Compras Delegación Chihuahua

RESUMEN DEL CONTRATO CHIH-LA019GYR009N326-D140115-11209474

Importe total

2.1 millones de pesos mexicanos (2,078,395.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CHIH-LA019GYR009N326-D140115 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Chihuahua

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

2.1 millones de pesos mexicanos (2,078,395.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.6 millones pesos mexicanos (1,619,996.877 MXN)

Sobrecosto estimado

458,398.3 pesos mexicanos (28.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11209474

Productos

Cantidad

432 unidades

Precio unitario

4,147.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,750 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

397.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER