Compras Delegación Chiapas

RESUMEN DEL CONTRATO CHIS-D090936-936-10318851

Importe total

9,990 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

GRUPO KASTARI SA DE CV (RFC: GKA080825EC9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CHIS-D090936-936 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Chiapas

Proveedor(es/as)

GRUPO KASTARI SA DE CV (RFC: GKA080825EC9)

Monto

9,990 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,542.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

447.1 pesos mexicanos (4.69 %)

Período de ejecución

5 de abril de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10318851

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

1,500 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,590.5 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-90.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER