Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-00641139-027-09-D90163-9963073

Importe total

29,580 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CORRECTOR LIQUIDO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-00641139-027-09-D90163 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

29,580 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

26,916.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,663.8 pesos mexicanos (9.9 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9963073

Productos

Cantidad

6,000 unidades

Precio unitario

4.25 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4.49 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-0.236 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER