Importe total
360 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 11 de febrero de 2009 y el 11 de febrero de 2009Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-127-94310 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
COMBUSTIBLES ARTEAGA SA DEPURACION JULIO 2011 (RFC: CAR610718QN4)
Monto
360 pesos mexicanos
Período de ejecución
11 de febrero de 2009 a 11 de febrero de 2009
Código interno de la adjudicación
3380325
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación