Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-127-94310-3380325

Importe total

360 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de febrero de 2009 y el 11 de febrero de 2009

Proveedor(es)

COMBUSTIBLES ARTEAGA SA DEPURACION JULIO 2011 (RFC: CAR610718QN4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-127-94310 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Coahuila

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

COMBUSTIBLES ARTEAGA SA DEPURACION JULIO 2011 (RFC: CAR610718QN4)

Monto

360 pesos mexicanos

Período de ejecución

11 de febrero de 2009 a 11 de febrero de 2009

Código interno de la adjudicación

3380325

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER