Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-201-3414-3439542

Importe total

2,831 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de noviembre de 2010 y el 8 de noviembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

RAMOS HERRERA EDITH (RFC: RAHE730114KS2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-201-3414 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Coahuila

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

RAMOS HERRERA EDITH (RFC: RAHE730114KS2)

Monto

2,831 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,195.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-365 pesos mexicanos (-11.4 %)

Período de ejecución

8 de noviembre de 2010 a 8 de noviembre de 2010

Código interno de la adjudicación

3439542

Productos

Cantidad

1 PZA

Precio unitario

2,440.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,755.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-315 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER