Importe total
665.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de julio de 2009 y el 27 de julio de 2009Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-692-96231 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
COMBUSTIBLES ARTEAGA SA DEPURACION JULIO 2011 (RFC: CAR610718QN4)
Monto
665.6 pesos mexicanos
Período de ejecución
27 de julio de 2009 a 27 de julio de 2009
Código interno de la adjudicación
3587681
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación