Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-692-96231-3587681

Importe total

665.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de julio de 2009 y el 27 de julio de 2009

Proveedor(es)

COMBUSTIBLES ARTEAGA SA DEPURACION JULIO 2011 (RFC: CAR610718QN4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-692-96231 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Coahuila

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

COMBUSTIBLES ARTEAGA SA DEPURACION JULIO 2011 (RFC: CAR610718QN4)

Monto

665.6 pesos mexicanos

Período de ejecución

27 de julio de 2009 a 27 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

3587681

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER