Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-871-1045-3618397

Importe total

8,705.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 31 de agosto de 2009 y el 31 de agosto de 2009

Proveedor(es)

ORTEGA CORRAL CUAHUTEMOC DEPURACION JULIO 2011 (RFC: OECC701010A24)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-871-1045 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Coahuila

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ORTEGA CORRAL CUAHUTEMOC DEPURACION JULIO 2011 (RFC: OECC701010A24)

Monto

8,705.5 pesos mexicanos

Período de ejecución

31 de agosto de 2009 a 31 de agosto de 2009

Código interno de la adjudicación

3618397

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER