Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D090171-171-10356060

Importe total

1.4 millones de pesos mexicanos (1,360,749.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 15 de febrero de 2010 y el 24 de febrero de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D090171-171 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

1.4 millones de pesos mexicanos (1,360,749.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.1 millones pesos mexicanos (1,099,282.081 MXN)

Sobrecosto estimado

261,467.5 pesos mexicanos (23.8 %)

Período de ejecución

15 de febrero de 2010 a 24 de febrero de 2010

Código interno de la adjudicación

10356060

Productos

Cantidad

399 unidades

Precio unitario

2,940 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,755.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

184.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER