Importe total
1,769.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de agosto de 2010 y el 10 de septiembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D090974-974 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)
Monto
1,769.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,091.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
678.7 pesos mexicanos (62.2 %)
Período de ejecución
27 de agosto de 2010 a 10 de septiembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10358587
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
1,525.7 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,091.1 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
434.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación