Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D090974-974-10358590

Importe total

31,842 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de agosto de 2010 y el 10 de septiembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D090974-974 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Monto

31,842 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

34,910.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,070 pesos mexicanos (-8.79 %)

Período de ejecución

27 de agosto de 2010 a 10 de septiembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10358590

Productos

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

1,830 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,327.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-497 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER