Importe total
31,842 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de agosto de 2010 y el 10 de septiembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D090974-974 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)
Monto
31,842 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
34,910.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-3,070 pesos mexicanos (-8.79 %)
Período de ejecución
27 de agosto de 2010 a 10 de septiembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10358590
Cantidad
15 unidades
Precio unitario
1,830 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,327.3 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-497 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación