Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D190223-223-10433686

Importe total

78,387 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de enero de 2011 y el 20 de enero de 2011

Descripción

Items: FAC-15786 MATERIAL DE CURACION 15/04/2011

Proveedor(es)

ANGEL JAIR VALDEZ SANCHEZ (RFC: VASA801219HI3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D190223-223 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ANGEL JAIR VALDEZ SANCHEZ (RFC: VASA801219HI3)

Monto

78,387 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

77,228.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,158.7 pesos mexicanos (1.5 %)

Período de ejecución

11 de enero de 2011 a 20 de enero de 2011

Código interno de la adjudicación

10433686

Productos

Cantidad

51 unidades

Precio unitario

1,325 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,514.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-189 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER