Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D4P0539-539-11158180

Importe total

389,760 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA NEW MARKETS, S.A DE C.V (RFC: CNM1106031U4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D4P0539-539 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA NEW MARKETS, S.A DE C.V (RFC: CNM1106031U4)

Monto

389,760 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

543,229.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-153,000 pesos mexicanos (-28.3 %)

Período de ejecución

20 de junio de 2014 a 30 de junio de 2014

Código interno de la adjudicación

11158180

Productos

Cantidad

168 unidades

Precio unitario

2,000 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,233.5 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-1,230 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER