Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D5P0222-222-11317173

Importe total

2,138.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de marzo de 2015 y el 27 de marzo de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D5P0222-222 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

2,138.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,360.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

777.9 pesos mexicanos (57.2 %)

Período de ejecución

18 de marzo de 2015 a 27 de marzo de 2015

Código interno de la adjudicación

11317173

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

460.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

340.1 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

120.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER