Importe total
1,507 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 7 de marzo de 2013 y el 7 de marzo de 2013Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-46-1297 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila
Proveedor(es/as)
SOCORRO GONZALEZ MEDINA (RFC: GOMS260630KE9)
Monto
1,507 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,245.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-739 pesos mexicanos (-32.9 %)
Período de ejecución
7 de marzo de 2013 a 7 de marzo de 2013
Código interno de la adjudicación
10927192
Cantidad
1 PZA
Precio unitario
1,299.1 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,936 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-637 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación