Importe total
3,009.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 8 de abril de 2013 y el 8 de abril de 2013Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-71-1305 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila
Proveedor(es/as)
SOCORRO GONZALEZ MEDINA (RFC: GOMS260630KE9)
Monto
3,009.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,976.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
32.7 pesos mexicanos (1.1 %)
Período de ejecución
8 de abril de 2013 a 8 de abril de 2013
Código interno de la adjudicación
10955114
Cantidad
1 PZA
Precio unitario
2,594.3 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,566.2 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
28.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación