Importe total
1,218 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 26 de abril de 2010 y el 6 de mayo de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-D090208-208 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. (RFC: DPJ0505133S9)
Monto
1,218 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
803.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
414.3 pesos mexicanos (51.5 %)
Período de ejecución
26 de abril de 2010 a 6 de mayo de 2010
Código interno de la adjudicación
10348487
Cantidad
3 unidades
Precio unitario
350 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
267.9 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
82.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación