Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-D5P0332-332-11565442

Importe total

118,389.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de septiembre de 2015 y el 12 de septiembre de 2015

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-D5P0332-332 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

118,389.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

109,612.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8,777.3 pesos mexicanos (8.01 %)

Período de ejecución

2 de septiembre de 2015 a 12 de septiembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11565442

Productos

Cantidad

2,520 unidades

Precio unitario

40.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

43.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER