Importe total
13,223.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 20 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila - Su-almacen de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-LA-045I15-15-D155006 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)
Monto
13,223.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
10,103 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
3,120.1 pesos mexicanos (30.9 %)
Período de ejecución
20 de febrero de 2015 a 31 de diciembre de 2015
Código interno de la adjudicación
11192114
Cantidad
14 unidades
Precio unitario
814.2 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
721.6 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
92.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación