Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-LA019GYR026N12_-D110090-10112104

Importe total

31,108.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: TINTA PARA SELLO DE GOMA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-LA019GYR026N12_-D110090 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

31,108.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

25,342.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,765.7 pesos mexicanos (22.8 %)

Período de ejecución

6 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10112104

Productos

Presentación del producto

FRASCO DE VIDRIO CON TAPON DE PASTA Y APLICADOR DE PLASTICO

Cantidad

3,204 unidades

Precio unitario

8.37 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

7.91 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

0.46 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER