Compras Delegación Colima

RESUMEN DEL CONTRATO COL-D990074-74-10183657

Importe total

9,994.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de marzo de 2009 y el 10 de marzo de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO CON TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COL-D990074-74 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Colima

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

9,994.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,357.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-363 pesos mexicanos (-3.5 %)

Período de ejecución

5 de marzo de 2009 a 10 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

10183657

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

2,897 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,452.4 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-555 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER