Importe total
9,994.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 5 de marzo de 2009 y el 10 de marzo de 2009Descripción
Items: CARTUCHO CON TONER
Unidad compradora
Delegación Colima Almacen Delegacional En Colima de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COL-D990074-74 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Colima
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
9,994.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
10,357.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-363 pesos mexicanos (-3.5 %)
Período de ejecución
5 de marzo de 2009 a 10 de marzo de 2009
Código interno de la adjudicación
10183657
Cantidad
3 unidades
Precio unitario
2,897 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,452.4 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-555 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación