Importe total
141,178.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 3 de febrero de 2009 y el 18 de diciembre de 2009Descripción
Items: CHAROLA PARA ALIMENTOS
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-002-09-D90032 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
BOLSAS Y VASOS GARDUNO, S. A. DE C. V. (RFC: BVG970415GEA)
Monto
141,178.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
145,603.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-4,430 pesos mexicanos (-3.04 %)
Período de ejecución
3 de febrero de 2009 a 18 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9892217
Cantidad
653 unidades
Precio unitario
188 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
223 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-35 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación