Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-00210A-D100045-9891371

Importe total

11,440.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de febrero de 2010 y el 17 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S. A. DE C. (RFC: PCD031211IN3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-00210A-D100045 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S. A. DE C. (RFC: PCD031211IN3)

Monto

11,440.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,010.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,430.2 pesos mexicanos (27 %)

Período de ejecución

10 de febrero de 2010 a 17 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9891371

Productos

Cantidad

22 unidades

Precio unitario

448.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

409.6 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

38.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER