Importe total
11,440.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 10 de febrero de 2010 y el 17 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-00210A-D100045 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S. A. DE C. (RFC: PCD031211IN3)
Monto
11,440.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
9,010.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
2,430.2 pesos mexicanos (27 %)
Período de ejecución
10 de febrero de 2010 a 17 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9891371
Cantidad
22 unidades
Precio unitario
448.3 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
409.6 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
38.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación