Importe total
7,888.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de junio de 2009 y el 18 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-020-09-D90091 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
MANUEL ALONSO CORPORACION, S.A. DE C.V. (RFC: MAC8912204J1)
Monto
7,888.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
10,567.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-2,680 pesos mexicanos (-25.3 %)
Período de ejecución
24 de junio de 2009 a 18 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9892033
Cantidad
15 unidades
Precio unitario
457.3 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
704.5 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-247 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación