Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-020-09-D90091-9892033

Importe total

7,888.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de junio de 2009 y el 18 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

MANUEL ALONSO CORPORACION, S.A. DE C.V. (RFC: MAC8912204J1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-020-09-D90091 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

MANUEL ALONSO CORPORACION, S.A. DE C.V. (RFC: MAC8912204J1)

Monto

7,888.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,567.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,680 pesos mexicanos (-25.3 %)

Período de ejecución

24 de junio de 2009 a 18 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9892033

Productos

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

457.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

704.5 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-247 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER