Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-020-09-D90091-9892034

Importe total

8,516.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de junio de 2009 y el 18 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

MANUEL ALONSO CORPORACION, S.A. DE C.V. (RFC: MAC8912204J1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-020-09-D90091 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

MANUEL ALONSO CORPORACION, S.A. DE C.V. (RFC: MAC8912204J1)

Monto

8,516.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,086.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-569 pesos mexicanos (-6.27 %)

Período de ejecución

24 de junio de 2009 a 18 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9892034

Productos

Cantidad

40 unidades

Precio unitario

185.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

227.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-42 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER