Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-020-09-D90092-9892031

Importe total

40,169.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de junio de 2009 y el 18 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (RFC: TEM061006TC0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-020-09-D90092 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (RFC: TEM061006TC0)

Monto

40,169.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

27,539 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

12,630.5 pesos mexicanos (45.9 %)

Período de ejecución

24 de junio de 2009 a 18 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9892031

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

4,990 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,934.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

1,055.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER