Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-04108A-D80363-10003387

Importe total

68,057 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: FOLDER TAMAÑO OFICIO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-04108A-D80363 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

68,057 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

61,439.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,617.9 pesos mexicanos (10.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10003387

Productos

Cantidad

22,000 unidades

Precio unitario

2.69 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.79 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-0.103 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER