Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-04108A-D80367-9892818

Importe total

49,680 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: MARCADORES FLUORESCENTES

Proveedor(es)

OFICINAS Y ESCOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V. (RFC: OEM0502075C2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-04108A-D80367 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

OFICINAS Y ESCOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V. (RFC: OEM0502075C2)

Monto

49,680 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

59,972.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-10,300 pesos mexicanos (-17.2 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9892818

Productos

Cantidad

1,800 unidades

Precio unitario

24 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

33.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-9.32 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER