Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-04208A-D80358-10003390

Importe total

690 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: SOLICITUD DE VACACIONES FUERA DE CALENDARIO

Proveedor(es)

CONVERSION E IMPRESION LOPEZ ORTIZ, S.A. DE C.V. (RFC: CEI080731R25)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-04208A-D80358 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

CONVERSION E IMPRESION LOPEZ ORTIZ, S.A. DE C.V. (RFC: CEI080731R25)

Monto

690 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

711.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-21.7 pesos mexicanos (-3.04 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10003390

Productos

Cantidad

24 unidades

Precio unitario

25 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

29.7 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-4.65 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER