Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-04208A-D80358-9892874

Importe total

66,366.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: ETIQUETA ENGOMADA

Proveedor(es)

CONVERSION E IMPRESION LOPEZ ORTIZ, S.A. DE C.V. (RFC: CEI080731R25)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-04208A-D80358 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

CONVERSION E IMPRESION LOPEZ ORTIZ, S.A. DE C.V. (RFC: CEI080731R25)

Monto

66,366.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

29,541.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

36,825.2 pesos mexicanos (124.7 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9892874

Productos

Cantidad

398 unidades

Precio unitario

145 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

74.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

70.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER