Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-04208A-D80358-9892875

Importe total

124.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: SOLICITUD DE ALTA VOLUNTARIA

Proveedor(es)

CONVERSION E IMPRESION LOPEZ ORTIZ, S.A. DE C.V. (RFC: CEI080731R25)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-04208A-D80358 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

CONVERSION E IMPRESION LOPEZ ORTIZ, S.A. DE C.V. (RFC: CEI080731R25)

Monto

124.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

130.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-6.13 pesos mexicanos (-4.71 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9892875

Productos

Cantidad

1,200 unidades

Precio unitario

0.09 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.109 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0186 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER