Importe total
385,191.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2011 y el 16 de diciembre de 2011Descripción
Items: AGUJAS
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-05110A-D110001 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V. (RFC: CTR831122N85)
Monto
385,191.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
359,302.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
25,889 pesos mexicanos (7.21 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2011 a 16 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10081313
Presentación del producto
Caja con 100 piezas
Cantidad
4,404 unidades
Precio unitario
75.4 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
81.6 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-6.19 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación