Importe total
38,640 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 18 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-060-08-D80416 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
MEDINA PEREZ CLAUDIA MARIA (RFC: MEPC730319S58)
Monto
38,640 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
32,341.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
6,298.5 pesos mexicanos (19.5 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 18 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10003319
Cantidad
14 unidades
Precio unitario
2,400 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,310.1 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
89.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación