Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-0064122003609-C050173-10668887

Importe total

273,923.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Proveedor(es)

MARTHA ACEVAL ALVAREZ (RFC: AEAM650512560)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-0064122003609-C050173 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

MARTHA ACEVAL ALVAREZ (RFC: AEAM650512560)

Monto

273,923.6 pesos mexicanos

Período de ejecución

1 de febrero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10668887

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER