Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641322-065-09-D100023-10002321

Importe total

441.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CEPILLO PULIDOR

Proveedor(es)

INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX, S.A. DE C.V. (RFC: IUM9609263A3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641322-065-09-D100023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX, S.A. DE C.V. (RFC: IUM9609263A3)

Monto

441.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

581.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-140 pesos mexicanos (-24.1 %)

Período de ejecución

6 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10002321

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

190.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

290.6 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-100 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER