Importe total
441.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 6 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CEPILLO PULIDOR
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641322-065-09-D100023 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX, S.A. DE C.V. (RFC: IUM9609263A3)
Monto
441.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
581.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-140 pesos mexicanos (-24.1 %)
Período de ejecución
6 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10002321
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
190.2 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
290.6 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-100 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación