Importe total
1,531.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 8 de mayo de 2015 y el 8 de mayo de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-158-RL19337 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) (RFC: AAAA000000BBB)
Monto
1,531.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,445 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
86.2 pesos mexicanos (5.97 %)
Período de ejecución
8 de mayo de 2015 a 8 de mayo de 2015
Código interno de la adjudicación
11602430
Cantidad
2 PZA
Precio unitario
660 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
622.8 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
37.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación