Importe total
1,591.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 19 de junio de 2015 y el 19 de junio de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-217-RL20220 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) (RFC: AAAA000000BBB)
Monto
1,591.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,445 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
146.4 pesos mexicanos (10.1 %)
Período de ejecución
19 de junio de 2015 a 19 de junio de 2015
Código interno de la adjudicación
11602409
Cantidad
2 PZA
Precio unitario
686 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
622.8 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
63.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación