Importe total
8,043.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 9 de abril de 2015 y el 9 de abril de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-236-TMI1999 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
8,043.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
8,669.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-626 pesos mexicanos (-7.22 %)
Período de ejecución
9 de abril de 2015 a 9 de abril de 2015
Código interno de la adjudicación
11604561
Cantidad
12 PZA
Precio unitario
577.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
622.8 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-45 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación